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ISO14001環(huán)境管理體系現(xiàn)場審核須注意的細節(jié)

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發(fā)布時間： 2023-12-16 01:38
最后更新： 2023-12-16 01:38
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一位zishen審核員老師總結(jié)的ISO14001環(huán)境管理體系現(xiàn)場審核須注意的細節(jié)，值得牢記！


一、對受審核組織環(huán)境信息的分析、利用

信息是一種資源。審核組長應善于分析和利用受審核組織的環(huán)境信息。

對于一個初次實施環(huán)境管理體系認證審核的組織，審核組對它的環(huán)境狀況了解甚少。所以在進行文件審核時，要求組織遞交該組織所在地區(qū)的位置圖、該組織的平面布置圖、污水排放管網(wǎng)圖、工藝流程圖、環(huán)境因素／重要環(huán)境因素清單、適用的法律、法規(guī)及其他要求清單和環(huán)境目標、指標、環(huán)境管理方案等資料，目的在于通過對這些資料的審閱，初步了解受審核組織的環(huán)境敏感點；大氣、水、環(huán)境噪聲污染控制的適用標準?？梢詾橄乱徊讲檎以撔袠I(yè)、該產(chǎn)品的相關(guān)資料提供信息；可以為認證范圍的初步確定提供信息；也可以為確定第一階段審核重點提供信息。

筆者曾經(jīng)審核過一個企業(yè)。從該組織的手冊、程序文件及環(huán)境因素清單中沒有找到固體廢棄物的歸口管理部門，與該組織聯(lián)系后才知道該公司的保潔和固體廢棄物管理均由該組織的下屬子公司承擔。從環(huán)境管理體系運行完整性有效性考慮，該組織采納審核組意見，將該子公司納入了認證范圍。通過審核促進了該組織保潔過程和固體廢棄物管理過程環(huán)境因素的有效控制，在廢物的綜合利用和危險廢棄物規(guī)范化管理方面取得績效。

筆者還曾審核過一個私營的化工企業(yè)。初次在文件審閱中發(fā)現(xiàn)該組織在環(huán)境因素識別和能源資源利用方面尚有較大的改進空間。在審核準備會上要求審核組在現(xiàn)場審核時對這方面多加關(guān)注。筆者在與高層領(lǐng)導交談中也強調(diào)了化工行業(yè)開展清潔生產(chǎn)的潛值，并從水、氣、原材料利用幾方面鼓勵組織變末端治理為污染預防，走清潔生產(chǎn)之路。該高層管理層對ISO14001標準有了進一步理解。在環(huán)境管理體系證書獲得后積極制訂并實施技術(shù)改造的各種環(huán)境管理方案，在環(huán)境效益和經(jīng)濟效益二方面都得到實實在在的收獲，連年被評為地方環(huán)保先進企業(yè)。同時由于該組織積極的環(huán)境行為，贏得了大批海外的定單。該組織的董事長兼總經(jīng)理感慨地說：建立環(huán)境管理體系，liguolimin利企業(yè)，相當合算。

還有一個企業(yè)，筆者從該企業(yè)遞交的“基本情況調(diào)查表”了解到，該企業(yè)建立于20世紀50年代，并且臨河而建，工廠內(nèi)處理后的排放水和雨水都排入這條小河。在審核組的準備會議上，要求相關(guān)人員將地下油槽和上、下水管路作為關(guān)注重點。審核中，發(fā)現(xiàn)該組織的上、下水量很不平衡，排入小河的水有含油量超標的現(xiàn)象。受審核組織經(jīng)過認真排查后發(fā)現(xiàn)由于建廠年代久，有些自來水管已經(jīng)嚴重腐蝕，造成自來水大量流失以及由于含油鐵屑堆場防滲漏措施不當，造成含油廢水進入雨水管路，進而排入小河的事實。查出了上、下水量不平衡和雨水排放含油的原因，為該組織下一輪的改進找到了突破口。
 
二、做好一、二階段審核的接口

一般來說，一階段現(xiàn)場審核的人日數(shù)只占到整個現(xiàn)場審核人日數(shù)的20％～30％，有很多參加二階段審核的審核員沒有參加過一階段審核。而使這些審核員對受審核組織的產(chǎn)品、工藝過程、重點環(huán)境控制點、各部門職能職責、適用法律、法規(guī)要求、該行業(yè)的先進水平、發(fā)展趨勢、需重點關(guān)注的區(qū)域或環(huán)節(jié)的了解，達到與參加過一階段審核的審核員的同一認識程度，對確保抽樣的合理性是很重要的。筆者曾審核一個花卉養(yǎng)植企業(yè)。該行業(yè)涉及植物種源、農(nóng)藥管理、國際上設(shè)備設(shè)施的發(fā)展趨勢等方面情況，由于部分審核員尚不清楚這些情況，審核組就對一階段審核情況進行了詳細交流并請技術(shù)專家作了詳盡的介紹。這次審核非常圓滿，給隨行的RAB見證評審員留下深刻印象。

一階段現(xiàn)場審核后，在特殊情況下需要變更組長，分別擔任一、二階段審核的審核組長應作詳細交接。二階段審核組長應在對第一階段審核情況有了全面了解后才能帶領(lǐng)審核組進入現(xiàn)場審核。筆者曾接任一家電子企業(yè)的第二階段審核組長。在一階段審核報告及與一階段的組長交接中尚未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有含氰電鍍的工藝過程，但在查閱該公司遞交的一份資料后感覺可能會有這一工藝過程。經(jīng)過調(diào)閱相關(guān)資料得到明確后在一階段審核計劃中安排適宜資源作了重點審核。
 
三、跟蹤受審核組織環(huán)境管理體系運行軌跡

監(jiān)查間隔時間一般不超過12個月，受審核組織環(huán)境管理體系在將近一年的時間內(nèi)可能會有變化甚至較大的變化。雖然擔任監(jiān)查審核的審核組長一般都參加過該組織環(huán)境管理體系的認證評審，但將近一年的時光流逝，有些情況可能已經(jīng)淡忘。監(jiān)查的重點，需要跟蹤關(guān)注的重點在哪里，需要審核員查閱上次審核的資料，甚至與受審核組織進行審核前的溝通(如在認證審核或上次監(jiān)查中已了解到有技改、擴建項目、改制等)才能幫助審核組找準受審核組織環(huán)境管理體系的審核重點。筆者曾到一個企業(yè)進行監(jiān)督審核，到了現(xiàn)場后才發(fā)現(xiàn)該企業(yè)多出了一個新產(chǎn)品車間，只能在現(xiàn)場辦理擴證申請受理并調(diào)整審核計劃增加擴證審核。由此，筆者也體會到對受審核組織的環(huán)境管理體系運行信息跟蹤的重要性。

復評項目應對受審核組織環(huán)境管理體系將近三年的運行進行綜合評價，從該組織環(huán)境管理體系運行軌跡中找出可以改進之處。對于外機構(gòu)轉(zhuǎn)過來的復評項目，如果受審核組織不能提供歷次審核的資料(如審核報告、不符合項報告等)，審核組長要到現(xiàn)場實地了解環(huán)境管理體系的運行情況，為復評的現(xiàn)場審核做好充分準備。
 
四、合理分配審核任務(wù)，有效利用人力資源

了解審核組成員的專業(yè)能力，合理分配審核任務(wù)可提高環(huán)境管理體系審核的有效性。

機構(gòu)在選派審核組時，每個審核組都安排了專業(yè)審核員，但由于專業(yè)限制，常常難以保證每一個審核小組都有一名專業(yè)審核員。如何合理使用具有專業(yè)能力的審核員？

筆者認為，雖然環(huán)境管理體系運行的重點控制部門有一大部份在公用設(shè)施運行和后勤部門，但在推行清潔生產(chǎn)、污染預防方面還有很大的責任落在設(shè)計、工藝部門。

如何設(shè)計節(jié)能、環(huán)保的新產(chǎn)品，如何用低毒、少害的原材料進行替代，如何通過工藝改革減少生產(chǎn)過程的污染物排放，這些過程的環(huán)境因素識別和控制要靠這些部門的人員來實施。對這些環(huán)節(jié)實施有效的審核，將會為受審核組織帶來實實在在的效益，而一個具備專業(yè)技術(shù)知識的審核員將會起到比非專業(yè)審核員更大的作用。

現(xiàn)在結(jié)合型審核越來越多。審核組長在現(xiàn)場審核計劃編制中不但要保證幾個管理體系總的審核人日數(shù)的滿足，還要保證每一個管理體系審核人日數(shù)的滿足。為有效利用審核時間，對各管理體系的通用要求可安排同時具有幾種資質(zhì)的審核員實施審核并對各管理體系進行抽樣。但對各管理體系不同的重點控制部門應考慮其專業(yè)特點分配人力資源，確保審核任務(wù)安排的合理性和環(huán)境管理體系審核的有效實施。

有時，由于結(jié)合型審核組人力資源問題或應受審核組織的要求，會有幾位審核員在同一時間進入同一部門審核。審核組長可要求審核人員在共同聽取受審核部門情況介紹后逐一對自己需要了解的事項進行交流。在抽查文件、記錄和交談中注意交叉配合，切不可只顧本人取證不顧受審核人員的接待能力和其他審核員的需求，以便在有限的時間內(nèi)進行充分、合理的抽樣。
 

結(jié)束語


通過審核充分獲取受審核組織環(huán)境管理體系符合ISO14001標準與否的證據(jù)，并引導受審核組織向更新、更高的目標邁進是審核員實施現(xiàn)場審核的目標，目標實現(xiàn)的程度直接影響著環(huán)境管理體系審核的有效性。為了實現(xiàn)這一目標，審核組長應關(guān)注可能會影響審核有效性的一些細節(jié)，充分做好審核準備，合理利用審核資源，確保審核的有效性，為受審核組織提供增值服務(wù)。





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