非現(xiàn)場(chǎng)核查事項(xiàng)清單 表 B.1 非現(xiàn)場(chǎng)核查事項(xiàng)清單 序號(hào) 主要核查內(nèi)容 判定 問題認(rèn)定 問題清單詳述 （請(qǐng)?jiān)敿?xì)闡述具體 問題，便于后續(xù)問 題的反饋及改正） 問題清單判定依據(jù)（包括但不限于相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南、環(huán)境影響報(bào)告書（表）及其批復(fù)文件、地方管理要求等）1 排污許可證有效期 ?是 ?否 是否存在淘汰類項(xiàng)目，其許可證有效期是否與淘汰期限一致。 2 行業(yè)類別 ?是 ?否 行業(yè)類別是否正確。 ?是 ?否 從事兩個(gè)以上行業(yè)的，是否遺漏行業(yè)類別。 3 管理類別 ?是 ?否 管理類別是否降低。是否存在因行業(yè)類別判定有誤導(dǎo)致管理類別降級(jí)的問 題。是否存在因重點(diǎn)排污單位名錄更新引起的管理類別變動(dòng)問題。 4 廢氣（廢水）排放口 ?是 ?否 排放口是否完整。是否遺漏旁路排放口（如涉及）、雨水排放口（如涉及）、 特殊排放口（如涉及）、排放類污染物的車間/生產(chǎn)設(shè)施排放口（如 涉及）等。 ?是 ?否 排放口信息是否完整、規(guī)范。廢氣排放口、旁路排放口（如涉及）的數(shù)量、 類型，排氣筒高度、出口內(nèi)徑、排氣溫度等信息是否完整、規(guī)范。廢水排 放口的地理坐標(biāo)、排放去向、排放規(guī)律，受納污水處理廠名稱等信息是否 完整、規(guī)范。 ?是 ?否 排放口類型是否規(guī)范。 ?是 ?否 入河入海排污口名稱、編號(hào)及審批、備案或登記信息等信息是否完整、規(guī) 范（如涉及）。 HJ 1299—20239 續(xù)表序號(hào) 主要核查內(nèi)容 判定 問題認(rèn)定 問題清單詳述 （請(qǐng)?jiān)敿?xì)闡述具體 問題，便于后續(xù)問 題的反饋及改正） 問題清單判定依據(jù)（包括但不限于相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南、環(huán)境影響報(bào)告書（表）及其批復(fù)文件、地方管理要求等）4 廢氣（廢水）排放口 ?是 ?否 排放口信息與排污口（含監(jiān)測(cè)點(diǎn)位）規(guī)范化設(shè)置情況說明材料等內(nèi)容是否 一致。 ?是 ?否 雨水排放口名稱、排放去向、排放規(guī)律、受納自然水體信息是否完整、規(guī) 范。 5 廢氣（廢水）污染物種 類 ?是 ?否 廢氣（廢水）污染物種類是否完整。 6 污染防治可行技術(shù) ?是 ?否 “是否為可行技術(shù)”填寫是否正確。 ?是 ?否 對(duì)于未采用推薦可行技術(shù)的，是否提供證明材料。 7 廢氣（廢水）排放標(biāo)準(zhǔn) 及限值 ?是 ?否 排放標(biāo)準(zhǔn)是否完整、正確。 ?是 ?否 污染物排放濃度（速率）限值是否完整、正確。 8 廢氣（廢水）許可排放 量 ?是 ?否 是否遺漏許可排放量控制因子。 ?是 ?否 是否根據(jù)排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范中的許可排放量核算方法計(jì)算。 ?是 ?否 許可排放量與附件“申請(qǐng)年排放量限值計(jì)算過程”中的結(jié)果是否一致。 ?是 ?否 年許可排放量年限與排污許可證有效期是否一致。 ?是 ?否 屬于產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定限時(shí)淘汰類行業(yè)或工序的，對(duì)應(yīng)排放口許可排放量時(shí)限 是否超過限期淘汰時(shí)間。 ?是 ?否 許可排放量計(jì)算結(jié)果是否取嚴(yán)。 9 固體廢物管理信息 ?是 ?否 固體廢物基礎(chǔ)信息表中固體廢物基礎(chǔ)信息（名稱、代碼、類別、物理性狀、 產(chǎn)生環(huán)節(jié)、去向等）是否填報(bào)完整、規(guī)范。 ?是 ?否 存在貯存和自行利用處置行為的排污單位是否遺漏填報(bào)自行貯存和自行 利用/處置設(shè)施信息表或者填報(bào)不合規(guī)。 HJ 1299—續(xù)表序號(hào) 主要核查內(nèi)容 判定 問題認(rèn)定 問題清單詳述 （請(qǐng)?jiān)敿?xì)闡述具體 問題，便于后續(xù)問 題的反饋及改正） 問題清單判定依據(jù)（包括但不限于相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南、環(huán)境影響報(bào)告書（表）及其批復(fù)文件、地方管理要求等）9 固體廢物管理信息 ?是 ?否 污染防控技術(shù)要求是否完整、規(guī)范。 10 工業(yè)噪聲排放信息 ?是 ?否 工業(yè)噪聲排放信息是否完整、規(guī)范。 11 廢氣無組織排放信息 ?是 ?否 無組織控制措施是否滿足要求。 12 廢氣（廢水）特殊時(shí)段 排放要求 ?是 ?否 所在地涉及重污染天氣、冬防、重大活動(dòng)保障、枯水期等特殊時(shí)段，或有 環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃等相關(guān)規(guī)定的，是否遺漏填報(bào)特殊時(shí)段禁止或者限 制排放污染物要求。 13 廢氣（廢水）自行監(jiān)測(cè) 信息 ?是 ?否 排放源是否完整。是否遺漏排放源（有組織廢氣、無組織廢氣、生產(chǎn)廢水、 生活污水、雨水、污泥等）。 ?是 ?否 污染物監(jiān)測(cè)因子是否完整，是否遺漏監(jiān)測(cè)因子。 ?是 ?否 是否根據(jù)環(huán)境影響報(bào)告書（表）及其批復(fù)文件、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求調(diào)整 （增加）相關(guān)因子。 ?是 ?否 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制要求是否填報(bào)完整。是否遺漏監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄、整理、 存檔要求等內(nèi)容。 ?是 ?否 監(jiān)測(cè)頻次是否滿足要求。 ?是 ?否 監(jiān)測(cè)方式、監(jiān)測(cè)內(nèi)容是否合規(guī)。 ?是 ?否 應(yīng)當(dāng)依法安裝污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施的，是否填報(bào)聯(lián)網(wǎng)信息。 14 土壤及地下水等監(jiān)測(cè) 信息 ?是 ?否 土壤及地下水等監(jiān)測(cè)信息是否完整、規(guī)范。 15 環(huán)境管理臺(tái)賬記錄要 求 ?是 ?否 環(huán)境管理臺(tái)賬記錄內(nèi)容、頻次、形式及保存期限等是否滿足要求。 16 排污許可執(zhí)行報(bào)告上 報(bào)要求 ?是 ?否 執(zhí)行報(bào)告上報(bào)頻次、主要內(nèi)容、上報(bào)截止時(shí)間等是否滿足要求。 HJ 1299—202311 續(xù)表序號(hào) 主要核查內(nèi)容 判定 問題認(rèn)定 問