非現(xiàn)場核查事項清單 表 B.1 非現(xiàn)場核查事項清單 序號 主要核查內(nèi)容 判定 問題認(rèn)定 問題清單詳述 （請詳細(xì)闡述具體 問題，便于后續(xù)問 題的反饋及改正） 問題清單判定依據(jù)（包括但不限于相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、自行監(jiān)測技術(shù)指南、環(huán)境影響報告書（表）及其批復(fù)文件、地方管理要求等）1 排污許可證有效期 ?是 ?否 是否存在淘汰類項目，其許可證有效期是否與淘汰期限一致。 2 行業(yè)類別 ?是 ?否 行業(yè)類別是否正確。 ?是 ?否 從事兩個以上行業(yè)的，是否遺漏行業(yè)類別。 3 管理類別 ?是 ?否 管理類別是否降低。是否存在因行業(yè)類別判定有誤導(dǎo)致管理類別降級的問 題。是否存在因重點排污單位名錄更新引起的管理類別變動問題。 4 廢氣（廢水）排放口 ?是 ?否 排放口是否完整。是否遺漏旁路排放口（如涉及）、雨水排放口（如涉及）、 特殊排放口（如涉及）、排放類污染物的車間/生產(chǎn)設(shè)施排放口（如 涉及）等。 ?是 ?否 排放口信息是否完整、規(guī)范。廢氣排放口、旁路排放口（如涉及）的數(shù)量、 類型，排氣筒高度、出口內(nèi)徑、排氣溫度等信息是否完整、規(guī)范。廢水排 放口的地理坐標(biāo)、排放去向、排放規(guī)律，受納污水處理廠名稱等信息是否 完整、規(guī)范。 ?是 ?否 排放口類型是否規(guī)范。 ?是 ?否 入河入海排污口名稱、編號及審批、備案或登記信息等信息是否完整、規(guī) 范（如涉及）。 HJ 1299—20239 續(xù)表序號 主要核查內(nèi)容 判定 問題認(rèn)定 問題清單詳述 （請詳細(xì)闡述具體 問題，便于后續(xù)問 題的反饋及改正） 問題清單判定依據(jù)（包括但不限于相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、自行監(jiān)測技術(shù)指南、環(huán)境影響報告書（表）及其批復(fù)文件、地方管理要求等）4 廢氣（廢水）排放口 ?是 ?否 排放口信息與排污口（含監(jiān)測點位）規(guī)范化設(shè)置情況說明材料等內(nèi)容是否 一致。 ?是 ?否 雨水排放口名稱、排放去向、排放規(guī)律、受納自然水體信息是否完整、規(guī) 范。 5 廢氣（廢水）污染物種 類 ?是 ?否 廢氣（廢水）污染物種類是否完整。 6 污染防治可行技術(shù) ?是 ?否 “是否為可行技術(shù)”填寫是否正確。 ?是 ?否 對于未采用推薦可行技術(shù)的，是否提供證明材料。 7 廢氣（廢水）排放標(biāo)準(zhǔn) 及限值 ?是 ?否 排放標(biāo)準(zhǔn)是否完整、正確。 ?是 ?否 污染物排放濃度（速率）限值是否完整、正確。 8 廢氣（廢水）許可排放 量 ?是 ?否 是否遺漏許可排放量控制因子。 ?是 ?否 是否根據(jù)排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范中的許可排放量核算方法計算。 ?是 ?否 許可排放量與附件“申請年排放量限值計算過程”中的結(jié)果是否一致。 ?是 ?否 年許可排放量年限與排污許可證有效期是否一致。 ?是 ?否 屬于產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定限時淘汰類行業(yè)或工序的，對應(yīng)排放口許可排放量時限 是否超過限期淘汰時間。 ?是 ?否 許可排放量計算結(jié)果是否取嚴(yán)。 9 固體廢物管理信息 ?是 ?否 固體廢物基礎(chǔ)信息表中固體廢物基礎(chǔ)信息（名稱、代碼、類別、物理性狀、 產(chǎn)生環(huán)節(jié)、去向等）是否填報完整、規(guī)范。 ?是 ?否 存在貯存和自行利用處置行為的排污單位是否遺漏填報自行貯存和自行 利用/處置設(shè)施信息表或者填報不合規(guī)。 HJ 1299—續(xù)表序號 主要核查內(nèi)容 判定 問題認(rèn)定 問題清單詳述 （請詳細(xì)闡述具體 問題，便于后續(xù)問 題的反饋及改正） 問題清單判定依據(jù)（包括但不限于相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、自行監(jiān)測技術(shù)指南、環(huán)境影響報告書（表）及其批復(fù)文件、地方管理要求等）9 固體廢物管理信息 ?是 ?否 污染防控技術(shù)要求是否完整、規(guī)范。 10 工業(yè)噪聲排放信息 ?是 ?否 工業(yè)噪聲排放信息是否完整、規(guī)范。 11 廢氣無組織排放信息 ?是 ?否 無組織控制措施是否滿足要求。 12 廢氣（廢水）特殊時段 排放要求 ?是 ?否 所在地涉及重污染天氣、冬防、重大活動保障、枯水期等特殊時段，或有 環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃等相關(guān)規(guī)定的，是否遺漏填報特殊時段禁止或者限 制排放污染物要求。 13 廢氣（廢水）自行監(jiān)測 信息 ?是 ?否 排放源是否完整。是否遺漏排放源（有組織廢氣、無組織廢氣、生產(chǎn)廢水、 生活污水、雨水、污泥等）。 ?是 ?否 污染物監(jiān)測因子是否完整，是否遺漏監(jiān)測因子。 ?是 ?否 是否根據(jù)環(huán)境影響報告書（表）及其批復(fù)文件、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求調(diào)整 （增加）相關(guān)因子。 ?是 ?否 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制要求是否填報完整。是否遺漏監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄、整理、 存檔要求等內(nèi)容。 ?是 ?否 監(jiān)測頻次是否滿足要求。 ?是 ?否 監(jiān)測方式、監(jiān)測內(nèi)容是否合規(guī)。 ?是 ?否 應(yīng)當(dāng)依法安裝污染物排放自動監(jiān)測設(shè)施的，是否填報聯(lián)網(wǎng)信息。 14 土壤及地下水等監(jiān)測 信息 ?是 ?否 土壤及地下水等監(jiān)測信息是否完整、規(guī)范。 15 環(huán)境管理臺賬記錄要 求 ?是 ?否 環(huán)境管理臺賬記錄內(nèi)容、頻次、形式及保存期限等是否滿足要求。 16 排污許可執(zhí)行報告上 報要求 ?是 ?否 執(zhí)行報告上報頻次、主要內(nèi)容、上報截止時間等是否滿足要求。 HJ 1299—202311 續(xù)表序號 主要核查內(nèi)容 判定 問題認(rèn)定 問