審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以按以下步驟處理：

一、確認(rèn)問(wèn)題

1. 詳細(xì)記錄問(wèn)題

• 審核員應(yīng)準(zhǔn)確地記錄所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的具體情況，包括問(wèn)題發(fā)生的地點(diǎn)、涉及的部門或流程、問(wèn)題的表現(xiàn)形式等。例如，如果在生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)設(shè)備維護(hù)記錄不完整，應(yīng)記錄車間的具體位置、設(shè)備編號(hào)、維護(hù)記錄中缺失的內(nèi)容等詳細(xì)信息。

• 同時(shí)，記錄問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)時(shí)間，以便后續(xù)跟蹤問(wèn)題的處理進(jìn)度。

2. 與相關(guān)人員溝通確認(rèn)

• 審核員應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)的工作人員、負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門的代表進(jìn)行溝通，確認(rèn)問(wèn)題的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。通過(guò)溝通，了解問(wèn)題產(chǎn)生的背景、原因和影響范圍。例如，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，與生產(chǎn)人員交流了解生產(chǎn)過(guò)程中可能導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的因素。

• 在溝通中，要保持客觀、中立的態(tài)度，避免引起不必要的爭(zhēng)議或抵觸情緒。

二、分析問(wèn)題

1. 確定問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度

• 根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和審核的目的，審核員應(yīng)判斷問(wèn)題的性質(zhì)，是屬于輕微不符合項(xiàng)、嚴(yán)重不符合項(xiàng)還是觀察項(xiàng)。例如，關(guān)鍵工序未按照規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)可能被判定為嚴(yán)重不符合項(xiàng)，而文件記錄中的一些小錯(cuò)誤可能被視為輕微不符合項(xiàng)或觀察項(xiàng)。

• 評(píng)估問(wèn)題對(duì)質(zhì)量管理體系的影響程度，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意度、企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率等方面的影響。

2. 分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因

• 與企業(yè)相關(guān)人員一起深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因?？梢圆捎靡蚬麍D、5W1H 分析法等工具，從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行全面分析。例如，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量不合格的問(wèn)題，分析是人員操作不當(dāng)、設(shè)備故障、原材料質(zhì)量問(wèn)題還是工藝方法不合理等原因?qū)е碌摹?/p>

• 確保原因分析準(zhǔn)確、全面，為制定有效的糾正措施提供依據(jù)。

三、提出整改要求

1. 明確整改期限

• 根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和企業(yè)的實(shí)際情況，審核員應(yīng)與企業(yè)協(xié)商確定合理的整改期限。整改期限既要保證企業(yè)有足夠的時(shí)間進(jìn)行整改，又不能過(guò)長(zhǎng)影響審核的進(jìn)度和效果。例如，對(duì)于嚴(yán)重不符合項(xiàng)，可能要求企業(yè)在一個(gè)月內(nèi)完成整改；對(duì)于輕微不符合項(xiàng)，可以給予適當(dāng)延長(zhǎng)的整改期限。

• 在確定整改期限時(shí)，要考慮到企業(yè)的資源和能力，避免不切實(shí)際的要求。

2. 制定糾正措施

• 要求企業(yè)針對(duì)問(wèn)題制定具體的糾正措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。糾正措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和有效性，能夠切實(shí)解決問(wèn)題并防止問(wèn)題再次發(fā)生。例如，如果問(wèn)題是設(shè)備維護(hù)記錄不完整，糾正措施可以包括完善設(shè)備維護(hù)記錄的填寫規(guī)范、加強(qiáng)對(duì)維護(hù)人員的培訓(xùn)、建立定期檢查機(jī)制等。

• 審核員應(yīng)對(duì)企業(yè)制定的糾正措施進(jìn)行審核和確認(rèn)，確保措施合理可行。

3. 預(yù)防措施建議

• 除了糾正措施，審核員還可以根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和原因，向企業(yè)提出預(yù)防措施的建議。預(yù)防措施旨在消除潛在的問(wèn)題隱患，提高質(zhì)量管理體系的穩(wěn)定性和可靠性。例如，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的個(gè)別產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，可以建議企業(yè)加強(qiáng)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高員工質(zhì)量意識(shí)等，以防止類似問(wèn)題在未來(lái)發(fā)生。

四、跟蹤驗(yàn)證

1. 督促企業(yè)整改

• 在整改期限內(nèi)，審核員應(yīng)與企業(yè)保持溝通，了解整改工作的進(jìn)展情況，督促企業(yè)按時(shí)完成整改任務(wù)?？梢酝ㄟ^(guò)、郵件或現(xiàn)場(chǎng)回訪等方式進(jìn)行跟蹤，及時(shí)解答企業(yè)在整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

• 如果企業(yè)在整改過(guò)程中遇到困難或需要延長(zhǎng)整改期限，審核員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。

2. 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證整改效果

• 在企業(yè)完成整改后，審核員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，檢查糾正措施的實(shí)施情況和效果。驗(yàn)證內(nèi)容包括問(wèn)題是否得到有效解決、相關(guān)文件和記錄是否得到完善、員工是否對(duì)整改措施有正確的理解和執(zhí)行等。例如，對(duì)于設(shè)備維護(hù)記錄不完整的問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)應(yīng)查看維護(hù)記錄是否按照規(guī)范填寫完整，維護(hù)人員是否掌握了正確的記錄方法。

• 如果驗(yàn)證結(jié)果表明整改措施有效，審核員可以關(guān)閉該問(wèn)題；如果整改效果不理想，審核員應(yīng)要求企業(yè)重新制定整改措施并繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直至問(wèn)題得到徹底解決。